| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 7326 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISAO DE KM DO VEICULO TQS3J28 | 390,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISAO DE KM DO VEICULO TQS3J28 | 390,60 | ||
| 17/11/2025 | DESPESA NAO REALIZADA | -279,00 | ||
| 19/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA REVISAO DE KM DO VEICULO TQS3J28 | 111,60 | ||
| 12/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7326/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 106,24 | ||
| 12/01/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7326/2025 | 5,36 | ||
| TOTAL | 111,60 | 111,60 | 111,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 19/11/2025 | 5,36 | 6061/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,36 |
