| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
| Número do empenho: | 7333 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE-FEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.43 | Repasse Vale-Feira | 15.000,00 | 6.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Repasse Vale-Feira | 6.450,00 | ||
| 03/11/2025 | Repasse Vale-Feira | 6.450,00 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7333/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.450,00 | ||
| TOTAL | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
