| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7337 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA MOTOCICLETA JAU7F83 | 6,49 | 45,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA MOTOCICLETA JAU7F83 | 45,43 | ||
| 04/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA MOTOCICLETA JAU7F83 | 45,43 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,32 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7337/2025 | 0,11 | ||
| TOTAL | 45,43 | 45,43 | 45,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 04/11/2025 | 0,11 | 5738/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,11 |
