| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7342 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1502.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 6,49 | 9.747,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 9.747,98 | ||
| 04/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/886; 001/889; 001/888; REF. EMPENHO 7342/2025 8797 - JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 9.747,98 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.724,58 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7342/2025 | 23,40 | ||
| TOTAL | 9.747,98 | 9.747,98 | 9.747,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 04/11/2025 | 23,40 | 5743/2025 | Lançada |
| TOTAL | 23,40 |
