| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
| Número do empenho: | 7367 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3775.16 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário. REF 10/2025 | 4,63 | 17.479,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário. REF 10/2025 | 17.479,00 | ||
| 04/11/2025 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário. REF 10/2025 | 17.479,00 | ||
| TOTAL | 17.479,00 | 17.479,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.479,00 | |||
