| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 7381 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 852.60 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 6,78 | 5.780,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 5.780,62 | ||
| 05/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4299; 001/4306; 001/4302; 001/4301; 001/4300; 001/4295; REF. EMPENHO 7381/2025 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 5.780,62 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7381/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.766,75 | ||
| 06/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7381/2025 | 13,87 | ||
| TOTAL | 5.780,62 | 5.780,62 | 5.780,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 05/11/2025 | 13,87 | 5779/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,87 |
