| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 7382 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | 608 - Promoção da produção agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2668.50 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 18.092,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | ÓLEO DIESEL S10 | 18.092,41 | ||
| 05/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4304; 001/4303; 001/4296; 001/4294; 001/4292; 001/4307; 001/4291; 001/4290; 001/4305; REF. EMPENHO 7382/2025 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 18.092,41 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18.048,98 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7382/2025 | 43,43 | ||
| TOTAL | 18.092,41 | 18.092,41 | 18.092,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 05/11/2025 | 43,43 | 5783/2025 | Lançada |
| TOTAL | 43,43 |
