| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
| Número do empenho: | 7387 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL TERCERIZADO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2237.14 | Linha 03 - Linha Nova/ Linha Schmidt e Linha Sella\x09 | 4,47 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Linha 03 - Linha Nova/ Linha Schmidt e Linha Sella\x09 | 10.000,00 | ||
| 05/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR Linha 03 - Linha Nova. REF 10/2025 | 10.000,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7387/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.800,00 | ||
| 10/11/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 7387/2025 | 200,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 05/11/2025 | 200,00 | 5786/2025 | Lançada |
| TOTAL | 200,00 |
