Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VANDERLEI DOS SANTOS SOUZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
743 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Incentivo ao Esporte Amador |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MAO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL. |
0,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MAO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL. |
6.000,00 |
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13/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MAO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL. |
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6.000,00 |
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13/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MAO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL. |
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6.000,00 |
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13/02/2025 |
NUMERO DE NOTA FISCAL NAO INFORMADO |
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-6.000,00 |
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14/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 743/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.000,00 |
TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.