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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDERLEI DOS SANTOS SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 743 Data de lançamento: 10/02/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Incentivo ao Esporte Amador
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MAO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MAO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL. 6.000,00
13/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MAO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL. 6.000,00
13/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A MAO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL. 6.000,00
13/02/2025 NUMERO DE NOTA FISCAL NAO INFORMADO -6.000,00
14/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 743/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.000,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.