| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
| Número do empenho: | 7444 | Data de lançamento: | 03/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM, CARDAN E SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS IRK3267 | 0,00 | 5.831,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM, CARDAN E SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS IRK3267 | 5.831,49 | ||
| 06/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM, CARDAN E SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS IRK3267 | 5.831,49 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7444/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.831,49 | ||
| TOTAL | 5.831,49 | 5.831,49 | 5.831,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
