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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALVARO DECARLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	752	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	RESTITUIÇÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, ESTACIONAMENTOS, TAXI, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.	0,00	1.347,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, ESTACIONAMENTOS, TAXI, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.	1.347,10
10/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, ESTACIONAMENTOS, TAXI, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.		1.347,10
14/02/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÕES, ESTACIONAMENTOS, TAXI, HOSPEDAGEM E DEMAIS DESPESAS REALIZADAS EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.			1.347,10
TOTAL		1.347,10	1.347,10	1.347,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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