| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIS MACHADO |
| Número do empenho: | 754 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS E ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 0,00 | 219,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS E ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 219,53 | ||
| 10/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEIS E ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 219,53 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 219,53 | ||
| TOTAL | 219,53 | 219,53 | 219,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
