| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 755 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Pela despesa empenhada ref a aquisição de material escolar. Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 2º ano | 135,55 | 1.084,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Pela despesa empenhada ref a aquisição de material escolar. Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 2º ano | 1.084,40 | ||
| 04/07/2025 | Pela despesa empenhada ref a aquisição de material escolar. Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 2º ano | 1.084,40 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 755/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.071,39 | ||
| 08/07/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 755/2025 | 13,01 | ||
| TOTAL | 1.084,40 | 1.084,40 | 1.084,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 04/07/2025 | 13,01 | 3526/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,01 |
