| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7568 | Data de lançamento: | 07/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO. | 2.550,09 | 2.550,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO. | 2.550,09 | ||
| 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO. | 2.550,09 | ||
| 13/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7568/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.517,10 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7568/2025 | 32,99 | ||
| TOTAL | 2.550,09 | 2.550,09 | 2.550,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 12/11/2025 | 32,99 | 5942/2025 | Lançada |
| TOTAL | 32,99 |
