| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 7599 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 | 50,76 | 1.269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 | 1.269,00 | ||
| 13/11/2025 | CIMENTO SACA 50 KG - PARA TODAS AS OBRAS, TIPO CP II F 32 | 1.269,00 | ||
| TOTAL | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.269,00 | |||
