| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7605 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 7.216,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 7.216,19 | ||
| 14/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 7.216,19 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7605/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.216,19 | ||
| TOTAL | 7.216,19 | 7.216,19 | 7.216,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
