Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BAKOF IND. COM. DE FIBERGLASS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
762 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caixa Separadora Água/Óleo em Fibra de vidro modelo retangular com tampa com placas coalescentes capacidade de 6.000 litros/hora |
13.021,00 |
13.021,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
Caixa Separadora Água/Óleo em Fibra de vidro modelo retangular com tampa com placas coalescentes capacidade de 6.000 litros/hora |
13.021,00 |
|
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| TOTAL |
13.021,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13.021,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
