| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALVARO DECARLI |
| Número do empenho: | 7626 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE TAXI E DESPESA DE EMISSÕA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EM VIAGENS A BRASILIA E PORTO ALEGRE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 0,00 | 584,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE TAXI E DESPESA DE EMISSÕA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EM VIAGENS A BRASILIA E PORTO ALEGRE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 584,52 | ||
| 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE TAXI E DESPESA DE EMISSÕA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EM VIAGENS A BRASILIA E PORTO ALEGRE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 584,52 | ||
| 19/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 584,52 | ||
| TOTAL | 584,52 | 584,52 | 584,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
