| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AURIO ROSA |
| Número do empenho: | 7638 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | indenizações | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE TAXI, COMBUSTIVEIS E ESTACIONAMENTO AO SECRETARIO EM VIAGEM A BRASILIA | 0,00 | 2.028,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE TAXI, COMBUSTIVEIS E ESTACIONAMENTO AO SECRETARIO EM VIAGEM A BRASILIA | 2.028,30 | ||
| 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE TAXI, COMBUSTIVEIS E ESTACIONAMENTO AO SECRETARIO EM VIAGEM A BRASILIA | 2.028,30 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE TAXI, COMBUSTIVEIS E ESTACIONAMENTO AO SECRETARIO EM VIAGEM A BRASILIA | 2.028,30 | ||
| TOTAL | 2.028,30 | 2.028,30 | 2.028,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
