| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ELOI FRIEDERICH |
| Número do empenho: | 7640 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | JOAO ELOI FRIEDERICH | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIARIAS EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 17 PARA TRANSFERENCIA, E TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA. | 672,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIARIAS EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 17 PARA TRANSFERENCIA, E TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA. | 672,48 | ||
| 12/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIARIAS EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 17 PARA TRANSFERENCIA, E TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA. | 672,48 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIARIAS EM VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 E 17 PARA TRANSFERENCIA, E TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA. | 672,48 | ||
| TOTAL | 672,48 | 672,48 | 672,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
