| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RM REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA |
| Número do empenho: | 7688 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRAD | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇADA NA RS 325. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇADA NA RS 325. | 4.000,00 | ||
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇADA NA RS 325. | 4.000,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7688/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.920,00 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 7688/2025 | 80,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 24/11/2025 | 80,00 | 6085/2025 | Lançada |
| TOTAL | 80,00 |
