| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA ACADROLI LTDA |
| Número do empenho: | 769 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AREIAO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. | 5.526,00 | 5.526,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AREIAO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. | 5.526,00 | ||
| 17/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE AREIAO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL. | 5.526,00 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.526,00 | ||
| TOTAL | 5.526,00 | 5.526,00 | 5.526,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
