| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA.- P DAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 7692 | Data de lançamento: | 17/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXO9J57. | 880,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXO9J57. | 880,00 | ||
| 08/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IXO9J57. | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 880,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 08/12/2025 | 42,24 | 6411/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 42,24 |
