Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LANGE TERMOPLASTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
770 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Equipamento e Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANCOS(JARDIN) PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANCOS(JARDIN) PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.840,00 |
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| 24/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BANCOS(JARDIN) PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
|
1.840,00 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.817,92 |
| 11/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 770/2025 |
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22,08 |
| TOTAL |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
24/02/2025 |
22,08 |
804/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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22,08 |
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