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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	772	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365)
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	ADESIVO PARA VASO SANITÁRIO, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES	3,05	76,25
32.00	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO EM MANTA UNIFORME, COR CLARA, SEM IMPUREZAS E FARPAS, MEDINDO 10 X 100 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001, INFORMAÇÕES DE LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. CADA ROLO DE APROXIMADAMENTE 100 CM EQUIVALE A 01 UNIDADE.	10,94	350,08
9.00	BOBINA PLÁSTICA 3 KG. ROLO COM 100 UNIDADES.	4,00	36,00
10.00	BOBINA PLÁSTICA 5 KG. ROLO COM 100 UNIDADES.	5,20	52,00
25.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.	1,84	46,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	ADESIVO PARA VASO SANITÁRIO, EMBALAGEM COM 03 UNIDADES ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO EM MANTA UNIFORME, COR CLARA, SEM IMPUREZAS E FARPAS, MEDINDO 10 X 100 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001, INFORMAÇÕES DE LOTE E VALIDADE. EMBALAGEM CONTENDO 12 ROLOS. CADA ROLO DE APROXIMADAMENTE 100 CM EQUIVALE A 01 UNIDADE. BOBINA PLÁSTICA 3 KG. ROLO COM 100 UNIDADES. BOBINA PLÁSTICA 5 KG. ROLO COM 100 UNIDADES. PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.	560,33
17/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO.		560,33
18/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			560,33
TOTAL		560,33	560,33	560,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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