Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO folha pagamento |
57.214,82 |
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| 21/11/2025 |
folha de pagamento |
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57.214,82 |
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| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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367,92 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO CAIXA, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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1.178,22 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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2.713,96 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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2.935,58 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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4.510,94 |
| 21/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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8.263,73 |
| 28/11/2025 |
Pagamento de Empenho 7772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37.244,47 |
| TOTAL |
57.214,82 |
57.214,82 |
57.214,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
