| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIS MACHADO |
| Número do empenho: | 7873 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CARLOS LUIS MACHADO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 360,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 360,24 | ||
| 21/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 360,24 | ||
| 25/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. | 360,24 | ||
| TOTAL | 360,24 | 360,24 | 360,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
