| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 7877 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.10 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE INETRNET SEC. DE OBRAS | 3.850,00 | 368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A FATURA DE INETRNET SEC. DE OBRAS | 368,00 | ||
| 25/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2112; 000/2102; REF. EMPENHO 7877/2025 8427 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 368,00 | ||
| 04/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7877/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 368,00 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
