| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L F TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 7912 | Data de lançamento: | 21/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | 608 - Promoção da produção agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRAD | ||||
| Fonte de Recurso: | 706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.30 | Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, tipo motoniveladora, ano de fabricação a partir de 2010, horímetro analógico ou digital aferido, peso operacional mínimo 17 toneladas. | 227,00 | 10.056,10 |
| 31.20 | Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, máquina tipo rolo compactador liso, ano de fabricação a partir de 2010, rolo compactador liso com cilindro único e vibratório, com carga de peso de no mínimo 10.000 kg. | 199,00 | 6.208,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, tipo motoniveladora, ano de fabricação a partir de 2010, horímetro analógico ou digital aferido, peso operacional mínimo 17 toneladas. Prestação de serviço de máquina pesada e operador especializado, máquina tipo rolo compactador liso, ano de fabricação a partir de 2010, rolo compactador liso com cilindro único e vibratório, com carga de peso de no mínimo 10.000 kg. | 16.264,90 | ||
| 26/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. | 16.264,90 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7912/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.939,60 | ||
| 02/12/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 7912/2025 | 325,30 | ||
| TOTAL | 16.264,90 | 16.264,90 | 16.264,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 28/11/2025 | 325,30 | 6171/2025 | Lançada |
| TOTAL | 325,30 |
