| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDISON FEDRIGO |
| Número do empenho: | 7939 | Data de lançamento: | 24/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EDISON FEDRIGO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA E ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 336,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA E ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 336,24 | ||
| 24/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA E ALUNOS DA REDE DE ENSINO. | 336,24 | ||
| 28/11/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7939/2025 EDISON FEDRIGO - 6045 | 336,24 | ||
| TOTAL | 336,24 | 336,24 | 336,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
