Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILTON PAULO SARTORI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
796 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS. |
0,00 |
1.505,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS. |
1.505,00 |
|
|
| 18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS. |
|
1.505,00 |
|
| TOTAL |
1.505,00 |
1.505,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.505,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
