| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AURIO ROSA |
| Número do empenho: | 7986 | Data de lançamento: | 29/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | AURIO ROSA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO EM AUDIENCIAS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E DEPUTADOS ESTADUAIS. | 560,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO EM AUDIENCIAS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E DEPUTADOS ESTADUAIS. | 560,40 | ||
| 29/11/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIARIAS AO SECRETARIO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO EM AUDIENCIAS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E DEPUTADOS ESTADUAIS. | 560,40 | ||
| 02/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7986/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,40 | ||
| TOTAL | 560,40 | 560,40 | 560,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
