| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 7996 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 902.30 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,78 | 6.117,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | ÓLEO DIESEL S10 | 6.117,59 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/4332; 001/4336; 001/4337; 001/4338; REF. EMPENHO 7996/2025 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 6.117,59 | ||
| 09/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7996/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.102,91 | ||
| 09/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 7996/2025 | 14,68 | ||
| TOTAL | 6.117,59 | 6.117,59 | 6.117,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 02/12/2025 | 14,68 | 6254/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,68 |
