| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CEREZA LTDA |
| Número do empenho: | 8 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 749 - Outras vinculações de transferências | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM. | 0,00 | 2.173,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM. | 2.173,98 | ||
| 02/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM. | 2.173,98 | ||
| 07/01/2025 | INDEVIDO | -2.173,98 | ||
| 07/01/2025 | INDEVIDO | -2.173,98 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
