| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8012 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2053.00 | GASOLINA COMUM | 6,49 | 13.323,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | GASOLINA COMUM | 13.323,97 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/907; 001/904; 001/908; 001/909; 001/911; REF. EMPENHO 8012/2025 8797 - JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 13.323,97 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.292,00 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8012/2025 | 31,97 | ||
| TOTAL | 13.323,97 | 13.323,97 | 13.323,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 03/12/2025 | 31,97 | 6270/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,97 |
