Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
802 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS T.I. |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GERAL EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS.
REF 01/2025 |
0,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GERAL EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS.
REF 01/2025 |
1.450,00 |
|
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| 18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO GERAL EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DAS SEC. MUNICIPAIS.
REF 01/2025 |
|
1.450,00 |
|
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
