| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CINE GLOBO EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA |
| Número do empenho: | 8042 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS INGRESOS PARA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS INGRESOS PARA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL. | 450,00 | ||
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS INGRESOS PARA EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL. | 450,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 428,40 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8042/2025 | 21,60 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 05/12/2025 | 21,60 | 6370/2025 | Lançada |
| TOTAL | 21,60 |
