| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA |
| Número do empenho: | 8066 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA REDE ALYNE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REDE ALINE | 288,70 | 288,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REDE ALINE | 288,70 | ||
| 04/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REDE ALINE | 288,70 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 288,70 | ||
| TOTAL | 288,70 | 288,70 | 288,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
