Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
811 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS |
| Unidade: |
SEC.MUN.DA INDÚSTRIA DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA NF SOLIDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES CULTURAIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - DECRETO 2.225/2024.
CONTEMPLADO(a) ELEANE MACALI CENCI |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - DECRETO 2.225/2024.
CONTEMPLADO(a) ELEANE MACALI CENCI |
200,00 |
|
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| 18/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA - DECRETO 2.225/2024.
CONTEMPLADO(a) ELEANE MACALI CENCI |
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200,00 |
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| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
