| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49972723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
| Número do empenho: | 8177 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.00 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total | 180,00 | 10.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total | 10.440,00 | ||
| 08/12/2025 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total | 10.440,00 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.440,00 | ||
| TOTAL | 10.440,00 | 10.440,00 | 10.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
