| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8179 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 694,00 | 694,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 694,00 | ||
| 08/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10260; 001/10259; REF. EMPENHO 8179/2025 9373 - IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME | 694,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 694,00 | ||
| TOTAL | 694,00 | 694,00 | 694,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
