| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.283.159 JOSINO DA SILVA OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8219 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 2.000,00 | ||
| 08/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 2.000,00 | ||
| 17/12/2025 | empenho a maior | -1.200,01 | ||
| 17/12/2025 | empenho a maior | -1.200,01 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8219/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 783,99 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 8219/2025 | 16,00 | ||
| TOTAL | 799,99 | 799,99 | 799,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 09/12/2025 | 40,00 | 6428/2025 | Cancelada |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 17/12/2025 | 16,00 | 6622/2025 | Lançada |
| TOTAL | 56,00 |
