| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49972723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
| Número do empenho: | 8227 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAR - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.90 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total - Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 180,00 | 3.042,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte Total - Serviço Completo de Serralheria – Atendimento Local com Suporte SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 3.042,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/25; 0/26; 0/27; REF. EMPENHO 8227/2025 10679 - 49972723 GUERINO NADIR RAIMONDI | 3.042,00 | ||
| 17/12/2025 | TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO | -3.042,00 | ||
| 17/12/2025 | TROCA DE RECURSO PARA PAGAMENTO | -3.042,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
