| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 8238 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 101,30 | 101,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 101,30 | ||
| 09/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 101,30 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8238/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,08 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 8238/2025 | 1,22 | ||
| TOTAL | 101,30 | 101,30 | 101,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 09/12/2025 | 1,22 | 6449/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,22 |
