| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
| Número do empenho: | 8252 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAT - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1923.49 | Linha 03 - Linha Nova/ Linha Schmidt e Linha Sella | 4,47 | 8.598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Linha 03 - Linha Nova/ Linha Schmidt e Linha Sella | 8.598,00 | ||
| 09/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. ref ao transporte escolar Linha 03 - Linha Nova/ Linha Schmidt e Linha Sella. ref 11/2025 | 8.598,00 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8252/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.426,04 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal , retido no Pagamento do Empenho 8252/2025 | 171,96 | ||
| TOTAL | 8.598,00 | 8.598,00 | 8.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 09/12/2025 | 171,96 | 6463/2025 | Lançada |
| TOTAL | 171,96 |
