| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ FLAVIO CENCI |
| Número do empenho: | 8253 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | LUIZ FLAVIO CARINI CENCI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO. | 1.457,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO. | 1.457,04 | ||
| 04/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO. | 1.457,04 | ||
| 09/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO. | 1.457,04 | ||
| TOTAL | 1.457,04 | 1.457,04 | 1.457,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
