| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8254 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO CONISA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIOS DE SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 1.963,78 | 1.963,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 1.963,78 | ||
| 09/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 1.963,78 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8254/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.963,78 | ||
| TOTAL | 1.963,78 | 1.963,78 | 1.963,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
