| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54.101.575 JAIANE DO AMARAL OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8265 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. | 0,00 | 1.263,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. | 1.263,90 | ||
| 10/12/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. | 1.263,90 | ||
| 17/12/2025 | EMPENHO A MAIOR | -507,90 | ||
| 17/12/2025 | EMPENHO A MAIOR | -507,90 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8265/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
