| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 17/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.50 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 6,49 | 561,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 561,37 | ||
| 19/02/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 561,37 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 827/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,02 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 827/2025 | 1,35 | ||
| TOTAL | 561,37 | 561,37 | 561,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 19/02/2025 | 1,35 | 729/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,35 |
