| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS | 0,00 | 4.875,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS | 4.875,48 | ||
| 05/12/2025 | Referente ao 13° Salário de 2025 Prefeiura. | 4.875,48 | ||
| 05/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contratados da Sec. da Administração | 400,20 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 8280/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.475,28 | ||
| TOTAL | 4.875,48 | 4.875,48 | 4.875,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 05/12/2025 | 400,20 | Lançada | |
| TOTAL | 400,20 |
